1. Acesse Registros -> Vendas -> Notas Fiscais Avulsas;
2. Preencha o campo [CFOP] com o CFOP correspondente a entrada;
3. Preencha o CNPJ do cliente no campo [CNPJ] e pressione <TAB>;
4. Na aba [Envio de NF-e] altere o campo [Finalidade de Emissão] para [4- Devolução de Mercadoria];
5. Na aba [Notas Fiscais Referenciadas] digite a chave de acesso da nota fiscal que está sendo devolvida (encontra-se na parte superior direita do DANFE);
6. No campo [DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES] digite o número da nota fiscal de venda que está sendo devolvida e pressione a tecla <F8>;
7. Valide e transmita a nota normalmente.

Para retornar com esses produtos para o Estoque:
1. Acesse Registros -> Entrada de Produtos;
2. Digite o número da nota fiscal avulsa que acabou de fazer no campo [Nº da NF de Saída:] e clique no botão <Puxar>;
3. Pressione a tecla <F10> para registrar a entrada e retornar com os produtos para o estoque.