Para retirar os produtos do Estoque:

1. Acesse Registros -> Saída de Produtos;

2. Digite "Devolução de Produtos" no campo [Descrição] e pressione <Tab>;

3. Digite o código do produto (Se não souber o código do produto, pressione F4 para consultar pelo nome), pressione <Enter>, digite a quantidade, pressione <Enter>;

4. Pressione a tecla <F10> para registrar a saída e retirar os produtos do estoque.

 

Para emitir a nota fiscal de devolução:

1. Acesse Registros -> Vendas -> Notas Fiscais Avulsas;

2. Preencha o campo [CFOP] com o CFOP correspondente a saída;

3. Preencha o CNPJ do cliente no campo [CNPJ] e pressione <TAB>;

4. Na aba [Envio de NF-e] altere o campo [Finalidade de Emissão] para [4- Devolução de Mercadoria];

5. Na aba [Notas Fiscais Referenciadas] digite a chave de acesso da nota fiscal que está sendo devolvida (encontra-se na parte superior direita do DANFE);

6. Preencha o campo CST com o CST (ou CSOSN se for Simples Nacional) que irá utilizar na nota;

7. No campo [PUXR ENTRADA/SAIDA] digite o número da saida que foi feita (geralmente 1, se foi a primeira saida do dia) e pressione a tecla <F6> para puxar os produtos;

8. No campo ao lado, preencha o número da tabela de preços que tem o custo inicial;

9. Valide e transmita a nota normalmente.